2023年度内部控制工作总结,菁华1篇【通用文档】

内部控制工作总结1公司办公室20__年内控工作总结和根据集团和公司审计部相关通知，公司办公室对20__年内控工作进行总结，并按照公司深化改革、开源节流等工作要求，结合内部实际情况，制订公司办公室20下面是小编为大家整理的2023年度内部控制工作总结,菁华1篇【通用文档】,供大家参考。

内部控制工作总结1

公司办公室20__年内控工作总结和

根据集团和公司审计部相关通知，公司办公室对20__年内控工作进行总结，并按照公司深化改革、开源节流等工作要求，结合内部实际情况，制订公司办公室20__年内控工作计划。

一、部门基本情况

1、组织结构

公司办公室现有主任一名，副主任一名。下设秘书科、文电科、总务科（包括办公用品采购、后勤服务、外事）、*办、接待科、计划生育办、宾馆、印刷所、驻京办，现有员工79名。具体情况见组织机构图。办公室主任

办公室

副主任1人秘书科

6人文电科3人总务科3人*办1人接待科（含车队）30人计生办2人宾馆23人印刷所8人驻京办1人

2、办公室各科职能

秘书科：主要负责公司文字材料起草、基层信息调研、会议记录和公文审核印制等工作。

文电科：主要负责文件、电文的收发、传阅、立卷归档及保密等工作。总务科（含办公用品采购、外事）：主要负责办公楼内后勤卫生服务，公司办公用品采购，公司因公出国人员的证照办理等工作。1

*办：主要负责公司*接待和*。

接待科：主要负责公司对外接待，公务用车和职工通勤车管理等工作。计生办：主要负责公司职工生育指标办理、独生子女费发放等计生相关工作。

宾馆：主要负责公司对内、对外接待餐饮、住宿服务等工作。

印刷所：主要负责公司报纸、公司文件和公司各单位表格、记录本及其它文字材料的印制工作。

驻京办：主要负责公司各单位到北京出差或中转人员的住宿接待，以及有关领导机关信息联络反馈等工作。

二、20__年内控工作简要总结

一．日常工作：

保持好的习惯，慢慢改掉不好的习惯

保持每天查房，检查卫生，客房设施设备，酒水统计

改善工作细节：每天报表有酒水统计，酒水上面贴价格标签

每周做工作计划，按时完成

每月做盘点，做好各项表格

二．卫生计划：

每天保持抹尘，刷洗马桶

每周都有计划，每周一、周二大扫除，周二检查卫生

地毯隔月清洗一次；窗帘、纱帘半年清洗一次

家具每三个月抛光打蜡

三．工程维修：

每天检查水温，空调温度，一旦发现不正常立即报工程

每天检查客房的设施设备，一旦发现有损坏立即报工程

尚有三个电话没修好，大修时检修

四．员工培训：

加强新老员工培训

给老员工多讲一些关于酒店的案例，加强员工专业知识

给所有员工定时培训（每周一次），让员工牢记公司文化，熟练掌握工作内容，加强礼貌礼仪，员工纪律

新员工培训：公司文化、工作流程、对客服务、应急技巧

增强员工团结意识

五．管理方面：

工作上：加强工作熟练程度，全面掌握工作技能

排班：调整排班，由以前的三班倒变成以后的两班倒，提高工作效率

员工管理：多和员工沟通，掌握员工思想，加强相互关系的紧密性

和上级：做好上级交代的工作，有情况及时向上级反应，多听上级指导，提高自己的管理能力

个人展望：

在新的一年里，保持新年新气象，带着希望步入20__，带着我的新老员工继续努力，全面提高，把工作做精、做细，做好领导安排的工作，为客人提供优雅的住宿环境、优质的服务。